Informes de Auditoría

Manual de Calidad Manual realizado por la Subsecretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela. Control Rendiciones Comisión de Entidades de Bien Público segundo semestre 2021 Informe elaborado por la secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia. Informe final N° 59: Control de rendiciones Comisión Entidades de Bien Público Informe periódico elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela. Informe Final Nº 111 Legajo 1 - Comisión de Entidades de Bien Público 1er semestre 2022 Entidades de bien público Informe Final Nº 111: Control de Rendiciones Comisión de Entidades de Bien Público Informe periódico elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela. Informe Final Nº 146: Control de Rendiciones Comisión de Entidades de Bien Público (Primer Semestre 2023) Informe periódico elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela. Informe Final Nº 146: Control de Rendiciones Comisión de Entidades de Bien Público (Segundo Semestre 2023) Informe periódico elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela Informe final Nº 76 Legajo 2 - Comisión de Entidades de Bien Público 2do semestre 2022 Comisión de entidades de bien público Informe N° 76- Legajo 1 Control de rendiciones Comisión Entidades de Bien Público Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia Informe N° 76- Legajo 2 Control de rendiciones Comisión Entidades de Bien Público Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia sobre el segundo semestre de la Comisión Entidades de Bien Público Control de Rendiciones- Comisión Asesora Municipal de Deporte Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela. Control de Rendiciones- Comisión Asesora Municipal de Deporte Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión. Control de Rendiciones- Comisión Asesora Municipal de Deporte Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión. Control de Rendiciones- Comisión Asesora Municipal de Deporte Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión. Control de Recaudación SUBE: Primer semestre 2019 Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión Control de Recaudación SUBE: Segundo semestre 2019 Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia. Control de Rendiciones- Comisión Asesora Municipal de Discapacidad Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión. Control de Rendiciones- Comisión Asesora Municipal de Discapacidad Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión. Control de Rendiciones- Comisión Asesora Municipal de Discapacidad Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión. Control de Rendiciones- Comisión Asesora Municipal de Discapacidad Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión Auditoría Contable: Instituto Municipal de la Vivienda Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión. Seguimiento informe final: Instituto Municipal de la Vivienda Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia. Control de procedimientos: Centro Cultural y Anfiteatro 2019 Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión Control de Recaudación TEP: 2018 Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría y Control de la Gestión Proceso y Control de Consumo de Lubricantes- 2019 Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión Auditoría Contable: Instituto para el Desarrollo Sustentable 2018 Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión Cubiertas 2017 Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión Informe Combustible 2017 Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión Informe Final Nº 115: Festival del Teatro de Rafaela 2022 Informe Realizado por la Secretaría de Auditoría, Control y Transparencia. Informe Final Nº 138: "Festival del Teatro 2023" Informe Realizado por la Secretaría de Auditoría, Control y Transparencia. Informe N° 33 Festival del Teatro 2019 Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión. Informe Festival del Teatro 2018 Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión. Festival del Teatro 2017 Elaborado por la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión. Informe N° 46 Carnavales Rafaelinos 2019 Informe elaborado por la Secretaria de Auditoria, Evaluación y Transparencia. Informe N° 21 Minibuses- 2do semestre 2018 Informe elaborado por la Secretaria de Auditoria, Evaluación y Transparencia. Informe N° 60 Seguimiento de Observaciones Informe Final Nº 14 Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia. Informe Final Nº 51 "Seguimiento de Observaciones Recaudación de Eventos en el Centro Cultural Municipal y el Anfiteatro Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela. Informe Final Nº 56 "Arqueos de Caja y Cambio Operativo 2019". Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela. Informe Final Nº 60 "Seguimiento de Observaciones Informe Final Nº 14 Zoonosis". Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela. Informe Final Nº 63 "Seguimiento de Observaciones Informe Final Nro 46 Carnavales Rafaelinos 2019" Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela. Informe N° 72 Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Habilitaciones Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela Informe Final Nº 66 "Control de Recaudación Recargas SUBE 1er Semestre 2020" Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela. Informe Final Nº 61 "Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de la Oficina de Asistencia" Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela. Informe N° 36 Control Sueldo 2019 Informe elaborado por la Secretaría Auditoría, Evaluación y Transparencia. Informe N° 75 Horas extras 2020 Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia Informe N° 35 Horas extras 2019 Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia. Informe N° 74 Control de Cuenta Sueldos N°: 5176/09 2020 Informe elaborado por la Secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia Informe N° 23 Multas de Gendarmería y Protección Vial Informe elaborado por la Secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia Informe N° 77 Control de Recaudación ZEC 2020 Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela. Proyecto de Auditoría Nº 37 - Control de Sistema de Stock de Combustible. Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela. Informe Nº 150: "Mi primer Licencia de Conducir" Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia. Informe Nº 57 Licencia de Conducir Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia. Informe final N° 41: Compra de Áridos Informe elaborado desde la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela. Informe Nº88 Compra de Áridos Informe elaborado desde la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela. Informe N° 55- Legajo 2- Control de Rendición COASMUDE Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela. 2do semestre 2020 Informe final N° 71: Procesos de actuación de la GUR Informe planificado elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela. Informe final N° 78: Control de recaudación recargas SUBE 2do semestre 2020 Informe periódico elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela Informe final N° 145: Comisión para la promoción de la cultura Informe periódico elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela. Informe final N° 68: Comisión para la promoción de la cultura Informe periódico elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela. Informe final N° 70: Relevamiento y control de locaciones realizadas por el Municipio Informe planificado elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela. Informe final N° 69: Relevamiento de Convenios y Control de Ejecución Informe planificado elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela. Informe N° 58- Legajo 4- Control de rendiciones de cuentas: Comisión Asesora Municipal de Discapacidad Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela. Informe N° 93 Comisión Asesora Municipal para la Promoción de la Cultura - Primer Semestre 2021 Informe final: Comisión Asesora Municipal para la Promoción de la Cultura - Primer Semestre 2021. Informe Nº 92 Control de rendiciones - Comisión Asesora Municipal del Discapacitado - 1er Semestre 2021 Informe: "Control de rendiciones - Comisión Asesora Municipal del Discapacitado - 1er Semestre 2021" Informe Final Nº 79 - Control de Rendiciones - Comisión Asesora Municipal del Deporte Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia. Informe Final Nº95 - Control de Recaudación SUBE: Primer Semestre 2021 Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela. Informe Final Nº85 - Dir. Medio Ambiente Fitosanitarios Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia. Informe N° 86 Seguimiento de Observaciones de Combustibles y Lubricantes Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia Informe N°87 Seguimiento de observaciones de minibuses Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela. Informe N°83 Dirección General Jardín Municipal 1,2,3 y Anexo Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela. Informe N°94 Departamento de Ordenamiento Vial e Ingeniería de Tránsito Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela. Control de Recaudación ZEC: 2019 Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia. Informe 156: "Control de Recaudación ZEC 2023" Informe realizado por la secretaría de "Auditoría, Control y Transparencia". Informe Final V5 Nº130 Control de Recaudación ZEC 2022 Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia. Informe N° 104 Control de Recaudación ZEC 2021 Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia. Informe N° 92- Legajo 2 Control de Rendiciones- Comisión Asesora Municipal de Discapacidad Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia sobre la Comisión Asesora Municipal de Discapacidad- 2do semestre 2021 Arqueo de Caja y Cambio Operativo 2022 Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia. Arqueo de Caja y Cambio Operativo 2023 Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia. Informe N° 106 Arqueos de Caja y Cambios Operativos 2021 Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia. Informe N° 120- Legajo 2 Comisión para la promoción de la cultura - segundo semestre 2022 Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia sobre el segundo semestre 2021 de la Comisión para la promoción de la cul Informe N° 93- Legajo 2 Comisión para la promoción de la cultura Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia sobre el segundo semestre 2021 de la Comisión para la promoción de la cul Informe Final N°97 Festival de Teatro 2021 Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia sobre el Festival de Teatro 2021 Informe Final N°100 Seguimiento de Convenios 2022 Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia sobre el Seguimiento de Convenios Informe 153: "Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones, Departamento de Espacios Verdes" Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia sobre Departamento de Espacios Verdes Informe Final N°99 Departamento de Espacios Verdes 2022 Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia sobre Departamento de Espacios Verdes Informe Final N°108 Seguimiento de Multas 2022 Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia sobre Seguimiento de Multas Informe Final Nº 122 - Control Recargas SUBE 1er Semestre 2022 Control de recargas SUBE Informe Final V5 Nº 133 Control Recargas SUBE 2do Semestre 2022 Control de recargas SUBE Informe N° 103 Control de Recaudación recargas SUBE Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia sobre la recaudación de recargas SUBE- segundo semestre 2021. Informe Nº 148 - "Control de Recaudación de recargas SUBE" - Primer semestre 2023 Control de recargas SUBE Informe Nº 157: "Control de Recaudaciones de Recargas SUBE - 2do Semestre del 2023" Informe realizado por la secretaría de "Auditoría, Control y Transparencia". Informe Final Nº 107 - Dpto. Centro Integrador Comunitario (CIC) Centro Integrador Comunitario Informe Final Nº 110 - Seg. Obs. y Rec. Oficina de Asistencia Oficina de asistencia Informe Final Nº 119 Legajo 1 - Comision del Discapacitado 1er semestre 2022 Discapacidad Informe Final Nº 119:Control de Rendiciones Comisión Asesora del Discapacitado, Segundo Semestre 2022 Informe Realizado por la Secretaría de Auditoría, Control y Transparencia. Informe Final Nº 120 Legajo 1 - Comisión para la Promocion de la Cultura 1er semestre 2022 Promoción de Cultura Informe Final Nº 121 Legajo 1 - Comision de Deporte 1er semestre 2022 Deporte Informe Final V5 Nº 121 Legajo 2 - Comision de Deporte 2do semestre 2022 Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión. Informe Nº 147 de la "Comisión Asesora Municipal del Deporte" primer semestre 2023 Informe realizado por la secretaría de "Auditoría, Control y Transparencia". Informe Nº 147 de la "Comisión Asesora Municipal del Deporte" segundo semestre 2023 Informe realizado por la secretaría de "Auditoría, Control y Transparencia". Seguimiento y Dirección General Jardín Municipal 1,2,3 y Anexo Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión. Informe Final Nº 116 "Patrimonio y Seguros" Informe elaborado por la secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia. Informe Final Nº 151 "Patrimonio y Seguros" Informe elaborado por la secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia. Informe Nº 124 "Subdivisión Herramientas para Emprendedores Sociales" Informe realizado por la secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia. Informe Nº 118 "Departamento de Protección Vial y Comunitaria" Informe realizado por la secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia. Informe Nº 139: "División Oficina de Empleo" Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión Informe Nº 134: "División Biblioteca Municipal" Informe elaborado por la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión Informe 136: "Departamento Tasa General de Inmueble y Contribución por Mejoras" Informe periódico elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela Informe 154: "Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones, Departamento de Seguridad Alimentaria". Informe periódico elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela Informe 137: "Departamento de Control Prejudicial" Informe periódico elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela Informe 141: "Escuela de Artes Escénicas EMAE" Informe periódico elaborado por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela